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贵阳市乌当区远程教育管理中心2017年度部门决算

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一、单位概况

(一)主要职能

1. 开展全区远程教育教学组织管理、教学资源建设、及办好区远教频道等工作。乌当区远教中心认真贯彻落实省、市组织工作会议和远程教育工作会议精神,按照“提高质量抓基础,突破学用抓载体、聚焦主业谋创新”的工作思路,结合区委、区政府“一个目标,三大任务”奋斗目标,积极服务中心工作。在积极改造提升站点设施设备,切实加强网络保障,不断提升管理员业务素质能力,培育学用典型及巩固创新型远程教育示范站点创建成果等方面精准发力,运用“大数据”服务手段,不断丰富党员教育手段和载体,推动远程教育工作创新发展。

(二)机构设置及部门决算单位构成

本单位(部门)内设 3个处室,暨综合科,教学组织管理科、课件开发科。下属0个单位。从预算单位构成看,本单位属于参公事业,财政全额拨款。本单位部门决算包括:本级决算。

人员情况,现在在编在岗9人,同年5月由于机构整改,事业编制5人划拨到其他单位。

二、远教中心2017年度部门决算公开报表(见附表)

三、远教中心2017年度部门决算情况说明

(一)远教中心2017年度收入支出决算总体情况说明

远教中心2017年度收支决算总计204.21万元,与2016年相比,减少63.82 万元,降低23.81 %。主要原因是:财政拨款减少。(公开01表合计数)

(二)远教中心2017年度收入决算情况说明

本年收入合计204.21万元,其中:财政拨款收入204.21 万元,占 100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占 0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款 0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

(三)远教中心2017年度支出决算情况说明

本年支出合计207.62万元,其中:基本支出179.73万元,占86.57%;项目支出27.89万元,占13.43%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0 万元,占0 %。

(四)远教中心2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

远教中心2017年度财政拨款收支决算总计207.62万元。与2016年相比,减少13.66万元,降低6.17 %。主要原因是:项目支出减少,人员开支增加,日常公用经费开支减少等。(公开04表合计数)

(五)远教中心2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

远教中心2017年度一般公共预算财政拨款支出179.73 万元,占本年支出合计的86.57%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出减少13.66万元,降低6.1%。主要原因是:项目支出减少,人员开支增加,日常公用经费开支减少等。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

远教中心2017年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:2013699科目,支出27.89万元,13.43占%;2013650科目,支出179.73万元,占86.57%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

远教中心2017年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为 万元,支出决算为207.62万元,完成当年预算的100%。决算数小于预算数的主要原因是:项目支出减少,人员开支增加,日常公用经费开支减少等 。其中:

(1)2013699科目其他共产党事务。当年预算为43.4万元,支出决算为27.89万元,完成当年预算的64.26%。决算数小于预算数的主要原因是:项目经费的结转结余。

(2)2013650科目事业运行支出。当年预算为 173.04万元,支出决算为179.73万元,完成当年预算的103.87%。决算数大于预算数的主要原因是:人员经费增加和公用经费的减少

(3)2100502科目事业单位医疗支出。当年预算为12万元,支出决算为8.88万元,完成当年预算的74%。决算数小于预算数的主要原因是:个人上缴金额比例有所增加。

(六)远教中心2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

远教中心2017年度一般公共预算财政拨款基本支出179.73 万元,其中:人员经费170.71 万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费 万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

(七)远教中心2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算0.6万元,比上年减少2.03万元,降低77.23%,减少原因是公务用车运行维护费减少及公务接待费减少。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0 %,比上年增加(减少)0万元,增长(降低) %,增加(减少)0原因是中心一直无因公出国(境);公务用车购置及运行维护费支出0.6万元,占100 %,比上年减少2.03万元,降低77.23%,减少原因是公务用车运行维护费减少;公务接待费支出0万元,占 0%,比上年0减少0万元,降低0 %,减少原因是公务接待费减少。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费支出 0万元远教中心全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。开支内容包括:

(2)公务用车购置及运行维护费0.6万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费0.6万元。主要用于主要用于车辆运行及维护费修理保险等。2017年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

(3)公务接待费0万元。具体是:

国内公务接待支出0万元,主要是 0等。远教中心2017年国内公务接待0批次,0人次。

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

远教中心2017年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,本年支出0万元。具体支出情况如下:

XX科目(类)XX科目(款)XX科目(项)财政拨款支出0万元,主要是用于。

(九)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2017年远教中心机关运行经费支出9.01万元,比2016年增减少0.42万元,降低4.66%,主要原因是:车辆维护费用减少 。(机关运行经费指行政单位和参公单位的一般公共预算财政拨款基本支出的日常公用经费,非行政和参公单位无该项目)

2、政府采购支出情况。

2017年远教中心政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出 0万元,授予中小企业合同金额 0万元,占政府采购支出总额的 0%,其中:授予小微企业合同金额0 万元,占政府采购支出总额的0 %。

3、国有资产占用情况。

截至2017年12月31日,远教中心共有车辆1辆,其中, 一般公务用车1 辆、一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车 0辆、其他用车0 辆(其他用车主要是:);单位价值50万元以上通用设备 0台(套),单位价值100万元以上的专用设备 0台(套)。

4、预算绩效管理工作开展情况

(1)项目绩效评价工作开展情况,包括项目绩效目标远教工作既定目标、支出绩效评价等情况也非常的号,做到专款专用。

(2)绩效评价工作取得的成效

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七)XX(类)XX(款)XX(项):指……。

(十八)XX(类)XX(款)XX(项):指……

……(需填报单位使用的所有项级科目,如:

一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):反映XX单位行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒(款)其他文化体育与传媒(项):指其他文化体育与传媒方面的支出,如用于改制文化单位文化产业发展的支出等。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定,由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数,分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%,不得高于12%。)

远教中心2017决算决算公开表(万元).xls

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